|
|
Faktúra |
166/2025
|
Podané obedy za mesiac 11/2025 + réžia
|
430,76 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
27.11.2025 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
25,62 |
s DPH |
2/2500155
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
27.11.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500155
|
ŠJ - mäso
|
25,62 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
27.11.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Vyučtovanie za vodné a stočné - 03.05.2025 - 18.11.2025
|
1 250,45 |
s DPH |
|
30-000049774P02012
|
26.11.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
201,52 |
s DPH |
2/2500154
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
26.11.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500154
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
201,52 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
26.11.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
39,45 |
s DPH |
2/2500150
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
24.11.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500151
|
ŠJ - mäso
|
39,45 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
24.11.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500152
|
ŠJ - suché, mliečne a mrazené potraviny
|
207,39 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
24.11.2025 |
HORESKO, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
207,39 |
s DPH |
2/2500152
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
24.11.2025 |
HORESKO, s.r.o |
|
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500153
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
73,28 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
HORTI s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
73,28 |
s DPH |
2/2500153
|
|
24.11.2025 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
39,45 |
s DPH |
2/2500150
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
19.11.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500150
|
ŠJ - mäso
|
39,45 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
19.11.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500148
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
112,61 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
HORTI s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Tanečný krúžok 11/2025
|
455,00 |
s DPH |
1/2500025
|
|
17.11.2025 |
Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL |
|
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500025
|
Tanečný krúžok 14/2025
|
455,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
323,71 |
s DPH |
2/2500149
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
17.11.2025 |
HORESKO, s.r.o |
|
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500149
|
ŠJ - suché, mliečne a mrazené potraviny
|
323,71 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
17.11.2025 |
HORESKO, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
112,61 |
s DPH |
2/2500148
|
|
17.11.2025 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |