|
|
Faktúra |
162/2025
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud - 10-12/2025
|
146,86 |
s DPH |
|
2021//505
|
15.10.2025 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 09/2025
|
683,94 |
s DPH |
|
1011504414
|
15.10.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 09/2025
|
29,63 |
s DPH |
|
9921917459
|
15.10.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
Pravidelná platba za obdobie 07-09/2025 - KORWIN
|
251,90 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
15.10.2025 |
Datalan, a.s |
|
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
73,43 |
s DPH |
2/2500125
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
15.10.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500125
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
73,43 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
15.10.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500124
|
ŠJ - mäso
|
28,30 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
14.10.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 na obdobie od 18.10.2025 do 17.10.2026
|
68,88 |
s DPH |
1/2500018
|
|
14.10.2025 |
SOFT - GL, spol.s.r.o |
|
|
|
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
28,30 |
s DPH |
2/2500124
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
14.10.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500018
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 na obdobie od 18.10.2025 do 17.10.2026
|
68,88 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
SOFT - GL, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 09/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
SZ2025/KE1074
|
08.10.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - 7-9 /2025
|
4,87 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Ochrana osobných údajov za 10/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
07.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 10/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
07.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 09/2025+ mobil
|
29,99 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
07.10.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
46,38 |
s DPH |
2/2500123
|
|
07.10.2025 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500123
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
46,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
HORTI s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Internet 09/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
06.10.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 09/2025 - oprava základu dane
|
54,16 |
s DPH |
|
2644/2023
|
06.10.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
190,86 |
s DPH |
2/2500122
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
03.10.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |