|
|
Faktúra |
28/2022
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
|
SZ2021/KE1117
|
08.02.2022 |
ESPIK Group, s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
Internet 01/2022
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
04.02.2022 |
Antik Telecom, s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
04.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
Dodávka zmného plynu za obdobie 02/2022
|
9,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
03.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Pracovná obuv a odevy pre zamestnanca ŠJ
|
46,42 |
s DPH |
22.02/0008
|
|
03.02.2022 |
Abtex, s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Elektrická energia za 02/2022
|
90,89 |
s DPH |
|
2944/2012
|
03.02.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
Elektrická energia za 02/2022
|
58,39 |
s DPH |
|
2944/2012
|
03.02.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22.02/0008
|
Pracovná obuv a odevy pre zamestnanca ŠJ
|
46,42 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Abtex, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
03.02.2022 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.1/2022
|
Vypracovanie aktualizácie GDPR
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Telekomunikačné služby MŠ 01/2022
|
20,11 |
s DPH |
|
1211621500
|
28.01.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Ofline videoseminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2021
|
30,00 |
bez DPH |
22.01/0007
|
|
25.01.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Materská škola Jarná |
|
|
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
Kabeláž, konfigurácia a inštalácia siete wifi
|
1 173,18 |
s DPH |
22.01/0006
|
|
25.01.2022 |
Antik Telecom, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Dodávka zmného plynu za obdobie 01/2022
|
9,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
21.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22.01/0007
|
Ofline videoseminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2021
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
21.01.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22.01./0006
|
Kabeláž, konfigurácia a inštalácia siete wifi
|
1 173,18 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Antik Telecom, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
Nastavenie a premazanie vchodových dverí na ŠJ
|
20,00 |
bez DPH |
22.01/005
|
|
20.01.2022 |
František Kaduk |
Materská škola Jarná |
|
|
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
Podané obedy za mesiac 01/2022
|
15,96 |
bez DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods1.3 (§152ZP)
|
20.01.2022 |
Materská škola - školská jedáleň |
Materská škola Jarná |
|
|
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
Poplatok za využívanie aplikácie Vema V4 Cloud na obdobie 01-03/2022
|
97,20 |
s DPH |
|
2021/505
|
19.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22.01/0005
|
Nastavenie a premazanie vchodových dverí na ŠJ
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
18.01.2022 |
František Kaduk |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Vyučtovanie zemného plynu zarok 2021
|
-199,30 |
s DPH |
|
9104472396
|
17.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Vyučtovanie elektrickej energie
|
70,55 |
s DPH |
|
2944/2012
|
14.01.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |