|
|
Faktúra |
40/2022
|
Opravná faktúra k vyučtovanie plynu za rok 2021
|
203,05 |
s DPH |
|
9104472396
|
28.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22.02/0014
|
Preskúšanie komína
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Ronald Halász, Kominárstvo T.REX |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22.02/0013
|
Eset Internet Security + servis tlačiarne
|
122,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
RAMcom, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
Podané obedy za mesiac 01/2022
|
25,27 |
bez DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods1.3 (§152ZP)
|
28.02.2022 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 02/2022 mobilný internet
|
17,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
28.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Čipovú kartu Gemalti ID Prime 940 formát SIM
|
64,80 |
s DPH |
|
22.02/0012
|
24.02.2022 |
Consult Office, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Lampa Epson EB-420 s modulom
|
210,60 |
s DPH |
67/2021 - 16.12.2021
|
|
24.02.2022 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
Mandátny certifikát na 3 roky
|
30,40 |
s DPH |
22.02/0011
|
|
24.02.2022 |
Digis, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
STP APV WINASU, WINIBEU - obdobie 2022
|
279,60 |
s DPH |
|
R33/2021
|
24.02.2022 |
IVES Košice |
Materská škola Jarná |
|
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22.02/0011
|
Mandátny certifikát na 3 roky
|
30,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Digis, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22.02/0012
|
Čipovú kartu Gemalti ID Prime 940 formát SIM
|
64,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Consult Office, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
Pravidelný servis hygienických potrieb
|
254,40 |
s DPH |
|
R2/22
|
17.02.2022 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Náhradné tonery do tlačiarne
|
151,12 |
s DPH |
22.02/0010
|
|
17.02.2022 |
RAMcom, s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 01/2022
|
1 586.04 |
s DPH |
|
1011504414
|
15.02.2022 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22.02/0010
|
Náhradné tonery do tlačiarne
|
151,12 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
RAMcom, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22.02/0009
|
Dodávka, montáž a servis žalúzii a sietí v MŠ
|
373,74 |
bez DPH |
|
|
15.02.2022 |
Raliipstav, s.e.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Vyučtovanie elektrickej energie za 01/2022
|
79,62 |
s DPH |
|
2944/2012
|
14.02.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 01/2022
|
69,96 |
s DPH |
|
1211621500
|
09.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 01/2022
|
24,37 |
s DPH |
|
1212361601
|
09.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
Kancelárske potreby
|
316,15 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva č.312022
|
08.02.2022 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |