|
|
Faktúra |
164/2025
|
Tanečný krúžok 10/2025
|
455,00 |
s DPH |
1/2500020
|
|
20.10.2025 |
Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500129
|
ŠJ - mäso
|
52,49 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
20.10.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500020
|
Tanečný krúžok 10/2025
|
455,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
202,47 |
s DPH |
2/2500131
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
20.10.2025 |
HORESKO, s.r.o |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500131
|
ŠJ - suché, mliečne a mrazené potraviny
|
202,47 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
20.10.2025 |
HORESKO, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
73,18 |
s DPH |
2/2500130
|
|
20.10.2025 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500130
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
73,18 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
HORTI s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
52,49 |
s DPH |
2/2500129
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
20.10.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Gymnastický výcvik - predškoláci 09/25 - 12/25
|
1 602,00 |
s DPH |
1/2500019
|
|
17.10.2025 |
ŠK UNI Košice |
|
|
|
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
79,47 |
s DPH |
2/2500128
|
|
16.10.2025 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500128
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
79,47 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
HORTI s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
43,05 |
s DPH |
2/2500127
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
16.10.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500127
|
ŠJ - mäso
|
43,05 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
16.10.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
317,10 |
s DPH |
2/2500126
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
16.10.2025 |
HORESKO, s.r.o |
|
|
|
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500126
|
ŠJ - suché, mliečne a mrazené potraviny
|
317,10 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
16.10.2025 |
HORESKO, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
Pravidelná platba za obdobie 07-09/2025 - KORWIN
|
251,90 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
15.10.2025 |
Datalan, a.s |
|
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500125
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
73,43 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
15.10.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
73,43 |
s DPH |
2/2500125
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
15.10.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 09/2025
|
29,63 |
s DPH |
|
9921917459
|
15.10.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud - 10-12/2025
|
146,86 |
s DPH |
|
2021//505
|
15.10.2025 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |