|
|
Faktúra |
104/2022
|
Skutočná spotreba za vodné a stočné od 20.11.2021 do 12.05.2022
|
532,49 |
s DPH |
|
000049774PO2012
|
18.05.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22.05/0029
|
Náhradné tonery do tlačiarne
|
102,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
RAMcom, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Kuchynské potreby pre ŠJ
|
27,68 |
s DPH |
22.05/0028
|
|
16.05.2022 |
Makro spol. s.r.o |
|
|
|
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Tlačivá - osvedčenie o zísakní predprimárneho vzdelávania v MŠ
|
20,40 |
s DPH |
22.05/0027
|
|
16.05.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22.05/0028
|
Kuchynské potreby pre ŠJ
|
27,68 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Makro spol. s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22.05/0027
|
Tlačivá - osvedčenie o zísakní predprimárneho vzdelávania v MŠ
|
20,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 04/2022
|
1 046,52 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.05.2022 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
Vyučtovanie elektrickej energie za 04/2022
|
54,79 |
s DPH |
|
2944/2012
|
10.05.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
SZ2021/KE/1117
|
09.05.2022 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
Internet 04/2022
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
06.05.2022 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 04/2022
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
06.05.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 04/2022
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
06.05.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
Dodávka zemného plynu na 05/2022
|
9,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
05.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
Deratizácia priestorov materskej školy
|
48,00 |
s DPH |
22.04/0022
|
|
05.05.2022 |
Asanarates, s.r.o |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
Elektroinštalačné práce + dodanie žiaroviek a oprava osvetlenia
|
116,94 |
s DPH |
22.05/0026
|
|
03.05.2022 |
Lenerx, s.r.o |
|
|
|
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Rámcová kúpna zmluva
|
Zvýšenie cien tovaru pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
29.04.2022 |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2022
|
58,39 |
s DPH |
|
2944/2012
|
02.05.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2022 - VSE - D
|
90,89 |
s DPH |
|
2944/2012
|
02.05.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22.05/0026
|
Elektroinštalačné práce + dodanie žiaroviek a oprava osvetlenia
|
116,94 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
Lenerx, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
Poplatok tźa mobilný internet 04/2022
|
17,50 |
s DPH |
|
2030195462
|
28.04.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
28.04.2022 |
28.04.2022 |