|
|
Objednávka |
1/2500015
|
Servisné práce
|
55,04 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
234,87 |
s DPH |
2/2500075
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
23.06.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
46,58 |
s DPH |
2/2500074
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
23.06.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
89,66 |
s DPH |
2/2500073
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
23.06.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500075
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
234,87 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
23.06.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500074
|
ŠJ - mrazené potraviny
|
46,58 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
23.06.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500073
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
89,66 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
23.06.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
44,84 |
s DPH |
2/2500072
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
19.06.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500072
|
ŠJ - mäso
|
44,84 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
19.06.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
45,47 |
s DPH |
2/2500071
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
16.06.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500071
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
45,47 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
18.06.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
27,41 |
s DPH |
2/2500070
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
17.06.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 07/2025+ mobil
|
29,99 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
15.08.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
131,34 |
s DPH |
2/2500099
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
25.08.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Podané obedy za mesiac 07/2025 + réžia
|
309,76 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
29.07.2025 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500122
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
190,86 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
03.10.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 10/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
07.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 09/2025+ mobil
|
29,99 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
07.10.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Internet 09/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
06.10.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 09/2025 - oprava základu dane
|
54,16 |
s DPH |
|
2644/2023
|
06.10.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |