|
|
Faktúra |
249/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
164,31 |
s DPH |
2/2500166
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
15.12.2025 |
HORESKO, s.r.o |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500166
|
ŠJ - suché, mliečne a mrazené potraviny
|
164,31 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
15.12.2025 |
HORESKO, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
46,57 |
s DPH |
2/2500165
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
15.12.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500165
|
ŠJ - mäso
|
46,57 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
15.12.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
52,70 |
s DPH |
2/2500164
|
|
15.12.2025 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500164
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
52,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
HORTI s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
246/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
149,36 |
s DPH |
2/2500163
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
15.12.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500163
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
149,36 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
15.12.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elekt. inštalácie a zariadení v objekte MŠ
|
500,00 |
s DPH |
1/2500029
|
|
15.12.2025 |
Bruno Galeštok |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
Kancelárske potreby
|
245,04 |
s DPH |
1/2500028
|
|
12.12.2025 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 11/2025
|
1 892,71 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.12.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500029
|
Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elekt. inštalácie a zariadení v objekte MŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Bruno Galeštok |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500028
|
Kancelárske potreby
|
245,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1.Q
|
564,54 |
s DPH |
|
PZ - Proxi Extra 2409365479
|
10.12.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Servisné práce - výpočtová tehnika
|
73,80 |
s DPH |
1/2500027
|
|
10.12.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
30,90 |
s DPH |
2/2500162
|
|
10.12.2025 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500162
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
30,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
HORTI s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
53,03 |
s DPH |
2/2500161
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
10.12.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500161
|
ŠJ - mäso
|
53,03 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
10.12.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
310,95 |
s DPH |
2/2500158
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
08.12.2025 |
HORESKO, s.r.o |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |