|
|
Objednávka |
2/2500037
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
23,88 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
13.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2025
|
88,24 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.05.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 04/2025+ mobil
|
40,99 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
05.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Internet 04/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
12.05.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 04/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
09.05.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 04/2025
|
28,19 |
s DPH |
|
9921917459
|
09.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
215,00 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
09.05.2025 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Ochrana osobných údajov za5/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
09.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti5/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
09.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 04/2025 - oprava základu dane
|
65,35 |
s DPH |
|
2644/2023
|
06.05.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500021
|
ŠJ - mäso
|
80,22 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
23.04.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500019
|
ŠJ - mrazené potraviny
|
12,44 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
17.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500004
|
Servisné práce
|
42,13 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500005
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
62,86 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
04.04.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025 - ŠJ
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Tatránska mliékareň a.s. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500011
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
185,14 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
10.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500010
|
ŠJ - mrazené potraviny
|
34,59 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
10.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500009
|
ŠJ - mäso
|
57,75 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
08.04.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025 - ŠJ
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
HOOK, s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500008
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
46,59 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
07.04.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2025 |