|
|
Objednávka |
22.01/0001
|
Pracovná obuv pre zamestnanca
|
34,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Delfin, s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Podané obedy za mesiac 08/2024 + réžia
|
268,62 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
28.08.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400034
|
Ročný prístup do Verejnej správy Slovenskej republiky
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Poradca podnikateľa, spol.sr.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Dezinfekcia priestorov MŠ - Effekt Ultimun
|
60,00 |
s DPH |
1/2400033
|
|
02.09.2024 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Deratizácia celého objektu MŠ
|
48,00 |
s DPH |
1/2400031
|
|
02.09.2024 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400033
|
Dezinfekcia priestorov MŠ - Effekt Ultimun
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Asanarates s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 9/2024
|
89,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 09/2024- VSE- D
|
146,74 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Vybavenie tried - stolové dosky
|
396,00 |
s DPH |
1/2400032
|
|
27.08.2024 |
NOMilamd s.r.o |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Dodávka zemného plynu na 09/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
04.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400032
|
Vybavenie tried - stolové dosky
|
396,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
NOMilamd s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Poplatok za mobilný internet 08/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
26.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
564,54 |
s DPH |
|
PZ - Proxi Extra 2409365479
|
26.08.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 07/2024 - oprava základu dane
|
-35,71 |
s DPH |
|
2644/2023
|
08.08.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400031
|
Mimoriadna deratizácia priestorov školského dvora MŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Asanarates s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 07/2024
|
508,79 |
s DPH |
|
1011504414
|
19.08.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 07/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
09.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Ročný prístup do Verejnej správy Slovenskej republiky
|
228,00 |
s DPH |
1/2400034
|
|
04.09.2024 |
Poradca podnikateľa, spol.sr.o |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Internet 08/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.09.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
Zmluva |
SZ2024/KE153
|
Likvidácia odpadu školskej kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.08.2024 |