|
|
Objednávka |
22.01/0001
|
Pracovná obuv pre zamestnanca
|
34,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Delfin, s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
47,78 |
s DPH |
2/2500121
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
03.10.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 10/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
07.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 09/2025+ mobil
|
29,99 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
07.10.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Internet 09/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
06.10.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 09/2025 - oprava základu dane
|
54,16 |
s DPH |
|
2644/2023
|
06.10.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
Dodávka zemného plynu na 102025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
03.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 3.Q.
|
184,50 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
01.10.2025 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 10/2025
|
94,56 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.10.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 10/2025- VSE- D
|
140,35 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.10.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
Zmluva |
RZ - ŠJ 6/2025
|
Školská jedáleň - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
HORTI s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
46,38 |
s DPH |
2/2500123
|
|
07.10.2025 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500123
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
46,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
HORTI s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
190,86 |
s DPH |
2/2500122
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
03.10.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500122
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
190,86 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
03.10.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500121
|
ŠJ - mäso
|
47,78 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
03.10.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - 7-9 /2025
|
4,87 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
589,63 |
s DPH |
2/2500120
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
01.10.2025 |
HORESKO, s.r.o |
|
|
|
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500120
|
ŠJ - suché, mliečne a mrazené potraviny
|
589,63 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
01.10.2025 |
HORESKO, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Podané obedy za mesiac 09/2025 + réžia
|
493,68 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
30.09.2025 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |