|
|
Objednávka |
22.01/0001
|
Pracovná obuv pre zamestnanca
|
34,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Delfin, s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2400022
|
Náhradné tonery do tlačiarne HP 203X; Xerox C235
|
307,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Skutočná spotreba za vodné a stočné za obdobie 21.11.2023 - 14.05.2024
|
1 015,52 |
s DPH |
|
4947YP0212
|
22.05.2024 |
Východoslenská vodárenska spoločnosť, a.,s |
|
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 06/2024
|
83,17 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.06.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 06/2024- VSE- D
|
138,34 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.06.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Učebné pomôcky a potreby + materiál pre predľškolákov
|
761,08 |
s DPH |
1/2400023
|
|
03.06.2024 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400023
|
Učebné pomôcky a potreby + materiál pre predľškolákov
|
761,08 |
s DPH |
|
|
1/2400023 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Náhradné tonery do tlačiarne HP 203X; Xerox C235
|
307,20 |
s DPH |
1/2400022
|
|
29.05.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Podané obedy za mesiac 05/2024 + réžia
|
532,40 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
30.05.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Internet 05/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.06.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Demontáž oplotenia, betonového základu, odvoz sute a dovoz zatravňovačov
|
176,00 |
s DPH |
1/2400021
|
|
24.05.2024 |
Rallipstav, s.r.o |
|
|
|
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 04/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE112
|
23.05.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Poplatok za mobilný internet 05/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
24.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400021
|
Demontáž oplotenia, betonového základu, odvoz sute a dovoz zatravňovačov
|
176,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Rallipstav, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Odznaky + stužky pre predškolákov
|
47,60 |
s DPH |
1/2400020
|
|
23.05.2024 |
Mynipbuttons s.r.o |
|
|
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400020
|
Odznaky + stužky pre predškolákov
|
47,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Mynipbuttons s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Dodávka zemného plynu na 062024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
04.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 05/2024 - oprava základu dane
|
71,55 |
s DPH |
|
2644/2023
|
05.06.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Výroba reklamných hrnčekov pre predškolákov v počte 17 ks
|
80,00 |
s DPH |
1/2400019
|
|
09.05.2024 |
Róbert Hanyus - RB reklama |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 052024
|
508,79 |
s DPH |
|
1011504414
|
13.06.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
18.06.2024 |
18.06.2024 |