|
|
Faktúra |
231/2024
|
Servisné práce
|
148,05 |
s DPH |
1/2400059
|
|
16.12.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 4.Q.
|
180,00 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
16.12.2024 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 4.Q
|
564,54 |
s DPH |
|
PZ - Proxi Extra 2409365479
|
29.11.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Podané obedy za mesiac 11/2024 + réžia
|
435,60 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
28.11.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 01/2025
|
92,14 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.01.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 10/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
06.11.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400046
|
vytýčenie telekomunikáčného vedenia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Pracovné odevy a obuv pre MŠ
|
25,82 |
s DPH |
1/2400045
|
|
11.11.2024 |
ABTEXT, s.r.o |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400045
|
Pracovné odevy a obuv pre MŠ
|
25,82 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ABTEXT, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 10/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 10/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
08.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 10/2024 - oprava základu dane
|
73,36 |
s DPH |
|
2644/2023
|
08.11.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Zmluva |
ZoD 1/2024
|
Oprava kanalizačného potrubia v objekte Materskej školy
|
4 699.49 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
DAKSIS MONT, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
ZoPS č.1/2024
|
Koordinátorkybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Dodávka zemného plynu na 11/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
06.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400047
|
Vypracovanie univerzálnej smernice v zmysle zákona č.54/2019 Z.z.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Internet 10/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.11.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Poplatok za vystavenie tokenu
|
54,00 |
s DPH |
|
2021/505
|
04.11.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud -10-12/2024
|
143,28 |
s DPH |
|
2021//505
|
04.11.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - 6/8 -2024
|
5,15 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
04.11.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |