|
|
Objednávka |
22.01/0001
|
Pracovná obuv pre zamestnanca
|
34,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Delfin, s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 04/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
09.05.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500039
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
78,05 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
15.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 04/2025
|
1 085,77 |
s DPH |
|
1011504414
|
14.05.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
107,21 |
s DPH |
2/2500038
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
13.05.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500038
|
ŠJ - mäso
|
107,21 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
13.05.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025 - ŠJ
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
HOOK, s.r.o |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
23,88 |
s DPH |
2/2500037
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
13.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500037
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
23,88 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
13.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 04/2025+ mobil
|
40,99 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
05.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Tanečný krúžok pre predškolákov
|
490,00 |
s DPH |
1/2500009
|
|
05.05.2025 |
Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Internet 04/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
12.05.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 04/2025
|
28,19 |
s DPH |
|
9921917459
|
09.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500040
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
97,51 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
16.05.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
215,00 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
09.05.2025 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Ochrana osobných údajov za5/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
09.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti5/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
09.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 04/2025 - oprava základu dane
|
65,35 |
s DPH |
|
2644/2023
|
06.05.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2025
|
88,24 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.05.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2025- VSE- D
|
137,28 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.05.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |