|
|
Faktúra |
191/2022
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 08/2022
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
09.09.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22.09/0064
|
Voliera pre vtáčiky XL + príslušenstvo
|
247,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Agrofortel, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
Búdka pre vtáčiky
|
21,95 |
s DPH |
22.09/0062
|
|
07.09.2022 |
MVDr.Peter Ponfrácz - VETIS |
|
|
|
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Materiál do školskej jedálne
|
54,93 |
s DPH |
22.09/0061
|
|
07.09.2022 |
OBI Slovakia s.r.o.pobočka Košice |
|
|
|
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
Vyučtovanie elektrickej energie za 08/2022
|
52,87 |
s DPH |
|
2944/2012
|
07.09.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Internet 08/2022
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
07.09.2022 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
Dodávka elektrickej energie za 09/2022 - VSE - D
|
90,89 |
s DPH |
|
2944/2012
|
07.09.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22.09/0063
|
Jazdny kontajner VOK9m3 - níjom 1 deň + likvidácia odpadu
|
261,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Kosit a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22.09/0062
|
Búdka pre vtáčiky
|
21,95 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
MVDr.Peter Ponfrácz - VETIS |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22.09/0061
|
Spotrebný materiál pre ŠJ a MŠ
|
54,93 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
OBI Slovakia s.r.o.pobočka Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Dodávka elektrickej energie za 08/2022
|
58,39 |
s DPH |
|
2944/2012
|
05.09.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
Dodávka zemného plynu na 09/2022
|
9,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
05.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Podané obedy za mesiac 08/2022
|
26,79 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
30.08.2022 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
50,96 |
s DPH |
22.08/0055
|
|
30.08.2022 |
Preskoly.sk, s.r.o |
|
|
|
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
Didaktické pomôcky
|
313,93 |
s DPH |
22.08/0059
|
|
30.08.2022 |
Hravá škôlka, s.r.o |
|
|
|
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
Tlačivá - diagnostika dieťaťa
|
56,00 |
s DPH |
22.08/0058
|
|
25.08.2022 |
NOMIland, s.r.o |
|
|
|
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
Poplatok za mobilný internet 08/2022
|
17,50 |
s DPH |
|
2030195462
|
24.08.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
Detský nábytok do tried MŠ
|
345,70 |
s DPH |
22.08/0057
|
|
24.08.2022 |
Ikea Bratislava, s.r.o |
|
|
|
24.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
Náhradné diely na kuchynský robot
|
28,50 |
s DPH |
22.08/0056
|
|
24.08.2022 |
Marton - Servis |
|
|
|
24.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22.09/0060
|
Vybavenie nábytku školskej jedálne
|
4 350,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
NOMIland, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
24.08.2022 |