|
|
Faktúra |
222/2022
|
Pracovná obuv
|
19,75 |
s DPH |
22.10/0072
|
|
26.10.2022 |
Delfín, s.r.o Košice |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22.10/0072
|
Pracovná obuv
|
19,75 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Delfín, s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
Interierové vybavenie tried MŠ
|
363,43 |
s DPH |
22.10/0071
|
|
26.10.2022 |
Ikea Bratislava, s.r.o |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancom MŠ
|
223,76 |
s DPH |
22.10/0070
|
|
26.10.2022 |
Abtex, s.r.o |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22.10/0071
|
Interierové vybavenie tried MŠ
|
363,43 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Ikea Bratislava, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
Poplatok za mobilný interne 10/2022
|
17,50 |
s DPH |
|
2030195462
|
24.10.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
57,00 |
s DPH |
|
SZ2021/KE/1117
|
24.10.2022 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
Pomouse Genius DX-110 USB
|
4,80 |
s DPH |
22.10/0069
|
|
19.10.2022 |
RAMcom, s.r.o |
|
|
|
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22.10/0070
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancom MŠ
|
223,76 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Abtex, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22.10/0069
|
Pomouse Genius DX-110 USB
|
4,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
RAMcom, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 09/2022
|
641,38 |
s DPH |
|
1011504414
|
14.10.2022 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
Vyučtovanie elektrickej energie za 09/2022
|
65,67 |
s DPH |
|
2944/2012
|
10.10.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
Oprava - kuchynský robot ŠJ
|
106,56 |
s DPH |
22.10/0068
|
|
10.10.2022 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
Využívanie aplikácie - mzdový program 4.Q
|
97,20 |
s DPH |
|
20212//505
|
10.10.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
Poplatky za telekomunikačné služb MŠ 09/2022
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
10.10.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
Poplatky za telekomunikačné služb ŠJ 09/2022
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
10.10.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
Dodávka zemného plynu na 10/2022
|
9,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
06.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Internet 09/2022
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.10.2022 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Servis - dodanie a výmena šnúr na VPR - ŠJ
|
38,00 |
s DPH |
22.10/0067
|
|
04.10.2022 |
Raliipstav, s.r.o |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22.10/0068
|
Oprava - kuchynský robot ŠJ
|
106,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Štefan Bachleda |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2022 |