|
|
Faktúra |
30/2023
|
Pracovné oblečenie a obuv pre ŠJ
|
46,87 |
s DPH |
1/2300005
|
|
21.02.2023 |
Abtex, s.r.o |
|
|
|
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300004
|
Náhradné tonery do tlačiarne Xerox C230 a HP 203 mix + servisné práce farieb
|
722,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300005
|
Pracovné oblečnie a obuv pre ŠJ
|
46,87 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Abtex, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 01/2023
|
2 801,33 |
s DPH |
|
1011504414
|
15.02.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
Kontrola a čistenie komínov v objekte MŠ
|
53,60 |
s DPH |
1/2300003
|
|
14.02.2023 |
Roland Halász, Kominárstvo T.Rex |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 01/2023
|
34,20 |
s DPH |
|
SZ2021/KE/1117
|
10.02.2023 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb ŠJ 01/2023
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.02.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb MŠ 01/2023
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
08.02.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
Kancelárske potreby
|
230,00 |
s DPH |
1/2300002
|
|
07.02.2023 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300002
|
Kancelárske potreby
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Vyučtovanie elektrickej energie 01/2023 - oprava základu dane
|
44,12 |
s DPH |
|
2944/2012
|
06.02.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Internet 01/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
06.02.2023 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300003
|
Kontrola a čistenie komínov v objekte MŠ
|
53,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Roland Halász, Kominárstvo T.Rex |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 01/2023
|
130,10 |
s DPH |
|
2944/2012
|
02.02.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2023 - VSE- D
|
187,09 |
s DPH |
|
2944/2012
|
02.02.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Dodávka zemného plynu na 01/2023
|
92,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
02.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Podané obedy za mesiac 01/2023
|
15,30 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
30.01.2023 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 + Legisltívne zmeny 2022/2023 - seminár
|
35,00 |
bez DPH |
1/2300001
|
|
30.01.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o |
|
|
|
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Poplatok za mobilný interne 01/2023
|
17,50 |
s DPH |
|
2030195462
|
23.01.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
26.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud - 01 - 03/2023
|
109,68 |
s DPH |
|
20212//505
|
23.01.2023 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.01.2023 |
27.01.2023 |