|
|
Objednávka |
1/2300008
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre MŠ
|
345,29 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Agro-Dez |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
Podané obedy za mesiac 03/2023
|
19,90 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
31.03.2023 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
Poistenie budovy MŠ od 05.05.2023 - 04.05.2024
|
200,71 |
s DPH |
|
2406105445
|
29.03.2023 |
Generali Poisťovňa |
|
|
|
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2023
|
2 977,38 |
s DPH |
|
1011504414
|
27.03.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
Pravidelný servis hygienických potrieb
|
249,60 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe ZZ/R2
|
27.03.2023 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300007
|
Overenie váhy presnosti v ŠJ + závažia
|
69,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
Poplatok za mobilný internet 03/2023
|
17,50 |
s DPH |
|
2030195462
|
27.03.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre ŠJ
|
228..80 |
s DPH |
1/2300006
|
|
14.03.2023 |
Agro-Dez |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb ŠJ 02/2023
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
09.03.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb MŠ 02/2023
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
09.03.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
Internet 02/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
08.03.2023 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Vyučtovanie elektrickej energie 02/2023 - oprava základu dane
|
97,70 |
s DPH |
|
2944/2012
|
07.03.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2023
|
146,48 |
s DPH |
|
2944/2012
|
06.03.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2023 - VSE- D
|
201,29 |
s DPH |
|
2944/2012
|
06.03.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 02/2023
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2022/KE/1175
|
06.03.2023 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
Dodávka zemného plynu na 02/2023
|
92,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
06.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
Náhradné tonery do tlačiarne Xerox C230 a HP 203 mix + servisné práce farieb
|
722,40 |
s DPH |
1/2300004
|
|
01.03.2023 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300006
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre ŠJ
|
228..80 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Agro-Dez |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
Podané obedy za mesiac 02/2023
|
18,10 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
27.02.2023 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
Poplatok za mobilný interne 02/2023
|
17,50 |
s DPH |
|
2030195462
|
23.02.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
23.02.2023 |
23.02.2023 |