|
Zmluva |
RZ - ŠJ 3/2023
|
Školská jedáleň - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Lubomir Christov - VARDAR - export import |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
18.04.2023 |
|
|
Zmluva |
RZ - ŠJ 4/2023
|
Školská jedáleň - pekarenské výrovky, chieb a pečivo
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
FIPEK, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
Gymnastický výcvik pre predškolákov
|
975,00 |
s DPH |
1/2300010
|
|
18.04.2023 |
ŠK UNI Košice |
|
|
|
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300010
|
Gymnastický výcvik pre predškolákov
|
975,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
ŠK UNI Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300009
|
Tlačivá - osvedčenie o získaní predprimárného vzdelania v Mš
|
21,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
18.04.2023 |
|
|
Zmluva |
RZ - ŠJ 2/2023
|
Školská jedáleň - mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
ERIK, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 03/2023
|
2 524,68 |
s DPH |
|
1011504414
|
17.04.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Zmluva |
RZ - ŠJ 1/2023
|
Školská jedáleň - potraviny suché a mliečne
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
INMEDIA, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb ŠJ 03/2023
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
12.04.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 03/2023
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2022/KE/1175
|
12.04.2023 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb MŠ 03/2023
|
32,50 |
s DPH |
|
2030195462
|
12.04.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre MŠ
|
345,29 |
s DPH |
1/2300008
|
|
12.04.2023 |
Agro-Dez |
|
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
Vyučtovanie elektrickej energie 03/2023 - oprava základu dane
|
69,88 |
s DPH |
|
2944/2012
|
11.04.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
Dodávka zemného plynu na 03/2023
|
92,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
11.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
Internet 03/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
11.04.2023 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
Ochrana osobných údajov za 1Q.
|
68,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
03.04.2023 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 04/2023 - VSE- D
|
180,42 |
s DPH |
|
2944/2012
|
03.04.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 04/2023
|
129,55 |
s DPH |
|
2944/2012
|
03.04.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 1.Q.
|
180,00 |
s DPH |
|
ZoD 1/2022
|
03.04.2023 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
Overenie váhy presnosti v ŠJ + závažia
|
69,00 |
s DPH |
1/2300007
|
|
03.04.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |