|
|
Objednávka |
22.04/0020
|
Interaktívna tabuľa Activ AIT board 87 s príslušenstvom a montážou
|
1 618,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 03/2022
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
11.04.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 03/2022
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
11.04.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
Hygienické potreby
|
117,60 |
s DPH |
|
R2/22
|
11.04.2022 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
Vyučtovanie elektrickej energie za 03/2022
|
74,59 |
s DPH |
|
2944/2012
|
11.04.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
SZ2021/KE1117
|
11.04.2022 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
Interaktívna tabuľa Activ AIT board 87 s príslušenstvom a montážou
|
1 618,80 |
s DPH |
22.04/0020
|
|
12.04.2022 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
Využívanie aplikácie - mzdový program 2.Q
|
97,20 |
s DPH |
|
2021/505
|
13.04.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22.04/0021
|
Inštaláci, zaškolenie služby mobilnej RA
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Consult Office, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
Pravidelný servis hygienických potrieb
|
254,40 |
s DPH |
|
R2/22
|
19.04.2022 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 03/2022
|
1 306,91 |
s DPH |
|
1011504414
|
19.04.2022 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Inštaláci, zaškolenie služby mobilnej RA
|
144,00 |
s DPH |
22.04/0021
|
|
19.04.2022 |
Consult Office, spol.s.r.o |
|
|
|
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22.04/0023
|
Webový priestor standart hosting a doména na msjarna na rok 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
J.P.software, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22.04/0022
|
Deratizácia priestorov materskej školy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Asanarates, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
Nástenná polica Zp1
|
86,70 |
s DPH |
22.03/0017
|
|
20.04.2022 |
GastroRex, s.r.o |
|
|
|
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
Dodávka elektrickej energie za 04/2022
|
58,39 |
s DPH |
|
2944/2012
|
21.04.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
Prístup k online službe evidencie odpadov na rok 2022
|
31,20 |
s DPH |
|
SZ2021/KE/1117
|
21.04.2022 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
Webový priestor standart hosting a doména na msjarna na rok 2022
|
52,00 |
s DPH |
22.04/0022
|
|
22.04.2022 |
J.P.software, s.r.o |
|
|
|
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22.04/0024
|
Oprava - strúhač zeleniny pre ŠJ
|
74,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Štefan Bachleda |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22.04/0025
|
Detské stoličky MAmmut
|
254,74 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Ikea Bratislava, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
25.04.2022 |