|
|
Faktúra |
130/2026
|
Ochrana osobných údajov za 09/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
02.09.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2600020
|
Osobný spis dieťaťa pre púreprimárne vzdelávanie
|
29,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
ŠEVT, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600131
|
nákup potravín
|
33,25 |
s DPH |
|
RZ-ŠJ 2/2026
|
02.09.2026 |
FIPEK s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600132
|
nákup potravín
|
97,05 |
s DPH |
|
RZ-ŠJ 3/2026
|
02.09.2026 |
MASO J+L, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2020-ŠJ
|
nákup potravín
|
97,05 |
s DPH |
|
RZ-ŠJ 3/2026
|
02.09.2026 |
MASO J+L, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
Dodávka elektrickej energie za 09/2026- VSE- D
|
147,49 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.09.2026 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
Dodávka elektrickej energie za 9/2026
|
104,80 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.09.2026 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
Zmluva |
RZ - ŠJ 6/2026
|
Školská jedáleň - potraviny suché, mliečne a mrazené potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
HORESKO, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600128
|
nákup potravín
|
175,29 |
s DPH |
|
RZ- ŠJ 6/2026
|
01.09.2026 |
HORESKO, s.r.o |
|
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
Zmluva |
DoS 1/2026
|
Poradenstvo a prevecia
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026 - ŠJ
|
nákup potravín
|
175,29 |
s DPH |
|
RZ- ŠJ 6/2026
|
01.09.2026 |
HORESKO, s.r.o |
Materská škola Jarná KE |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka škody |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600129
|
nákup potravín
|
5,92 |
s DPH |
|
RZ-ŠJ 2/2026
|
01.09.2026 |
FIPEK s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600130
|
nákup potravín
|
87,35 |
s DPH |
|
RZ-ŠJ 5/2026
|
01.09.2026 |
HORTI s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2026-ŠJ
|
nákup potravín
|
87,35 |
s DPH |
|
RZ-ŠJ 5/2026
|
01.09.2026 |
HORTI s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
01.09.2026 |
|
|
Zmluva |
RZ - ŠJ 5/2026
|
Školská jedáleň - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
HORTI s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600127
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
28,65 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2026
|
25.08.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
28,65 |
s DPH |
2/2600121
|
RZ - ŠJ 2/2026
|
25.08.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
Mimoriadna deratizácia objektu MŠ
|
49,20 |
s DPH |
1/2600012
|
|
25.08.2026 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
25.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
Podané obedy za mesiac 08/2026 + réžia
|
261,36 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
24.08.2026 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
94,53 |
s DPH |
2/2600121
|
RZ - ŠJ 2/2026
|
24.08.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
24.08.2026 |