|
|
Objednávka |
22.01/0001
|
Pracovná obuv pre zamestnanca
|
34,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Delfin, s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
Pravidelná platba za obdobie 01-03/2025 - KORWIN
|
251,90 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
08.04.2025 |
Datalan, a.s |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
59,83 |
s DPH |
2/2500015
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
14.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
34,49 |
s DPH |
2/2500013
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
14.04.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
21,99 |
s DPH |
2/2500014
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
14.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500015
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
59,83 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
14.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500013
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
34,49 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
14.04.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500014
|
ŠJ - mrazené potraviny
|
21,99 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
14.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/58/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 03/2025
|
1 879,54 |
s DPH |
|
1011504414
|
11.04.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 03/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
10.04.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Overenie váhy presnosti v ŠJ
|
76,00 |
s DPH |
1/2500007
|
|
02.04.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 03/2025
|
33,31 |
s DPH |
|
9921918773
|
08.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Ochrana osobných údajov za 4/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
14.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 03/2025
|
32,71 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - 12-02 /2025
|
6,09 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
08.04.2025 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Internet 03/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
08.04.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 03/2025 - oprava základu dane
|
65,18 |
s DPH |
|
2644/2023
|
07.04.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Dodávka zemného plynu na 04/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
02.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 04/2025- VSE- D
|
137,28 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.04.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 04/2025
|
88,24 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.04.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |