|
|
Objednávka |
22.09/0060
|
Vybavenie nábytku školskej jedálne
|
4 350,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
NOMIland, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
Vybavenie nábytku školskej jedálne
|
4 350,00 |
s DPH |
22.09/0060
|
|
19.09.2022 |
NOMIland, s.r.o |
|
|
|
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2400040
|
Plynový šporák 6 horákov s el. rúrou DXMFB711AFELL + montáž a demontáž
|
3 595,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
GastroRex, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Plynový šporák 6 horákov s el. rúrou DXMFB711AFELL + montáž a demontáž
|
3 595,80 |
s DPH |
1/2400040
|
|
09.10.2024 |
GastroRex, s.r.o |
|
|
|
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 12/2023
|
3 077,90 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.01.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
Zmluva |
Rámcová zmluva č.312022
|
Dodávka kancelárských potrieb
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2023
|
2 977,38 |
s DPH |
|
1011504414
|
27.03.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 01/2024
|
2 864,98 |
s DPH |
|
1011504414
|
14.02.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 01/2023
|
2 801,33 |
s DPH |
|
1011504414
|
15.02.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 11/2023
|
2 630,30 |
s DPH |
|
1011504414
|
13.12.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 12/2024
|
2 607,94 |
s DPH |
|
1011504414
|
13.01.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 03/2023
|
2 524,68 |
s DPH |
|
1011504414
|
17.04.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 01/2025
|
2 462,52 |
s DPH |
|
1011504414
|
17.02.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2025
|
2 367,00 |
s DPH |
|
1011504414
|
11.03.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 11/2024
|
2 299,64 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.12.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2024
|
2 149,42 |
s DPH |
|
1011504414
|
14.03.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2300040
|
Gymnastický výcvik pre predškolákov od 15.09.2023 do 08.12.2023
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
ŠK UNI Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
Gymnastický výcvik pre predškolákov od 15.09.2023 do 08.12.2023
|
1 900,00 |
s DPH |
1/2300040
|
|
24.10.2023 |
ŠK UNI Košice |
|
|
|
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 04/2023
|
1 890,90 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.05.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
37/58/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 03/2025
|
1 879,54 |
s DPH |
|
1011504414
|
11.04.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |