|
|
Faktúra |
53/2026 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
171,41 |
s DPH |
2/25600043
|
RZ - ŠJ 6/2025
|
16.03.2026 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600043
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
171,41 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
HORTI s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
378,85 |
s DPH |
2/2600042
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
16.03.2026 |
HORESKO, s.r.o |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600042
|
ŠJ - suché, mliečne a mrazené potraviny
|
378,85 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
16.03.2026 |
HORESKO, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
64,19 |
s DPH |
2/2600041
|
RZ - ŠJ 1/2026
|
16.03.2026 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600041
|
ŠJ - mäso
|
64,19 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2026
|
16.03.2026 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
19,53 |
s DPH |
2/2600038
|
RZ - ŠJ 2/2026
|
13.03.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Servisné práce - výmena Lapma Epson
|
286,77 |
s DPH |
1/2500027
|
|
13.03.2026 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600040
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
19,53 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2026
|
13.03.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Tanečný krúžok 03/2026
|
455,00 |
s DPH |
1/2600006
|
|
13.03.2026 |
Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL |
|
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2026
|
2 216,51 |
s DPH |
|
1011504414
|
13.03.2026 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 3/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
10.03.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
Vyučtovanie elektrickej energie 02/2026 - oprava základu dane
|
76,44 |
s DPH |
|
2644/2023
|
09.03.2026 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Dodávka zemného plynu na 02/2026
|
46,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.1/2026 - k zmluve o dodávke plynu
|
09.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
Internet 02/2026
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
10.03.2026 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Dodávka elektrickej energie za 3/2026
|
100,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
09.03.2026 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Ochrana osobných údajov za 02/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
10.03.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2026- VSE- D
|
147,81 |
s DPH |
|
2644/2023
|
09.03.2026 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 02/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
SZ2025/KE1074
|
09.03.2026 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 02/2026+ mobil
|
32,65 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
09.03.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |