|
|
Faktúra |
129/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 07/2025
|
29,63 |
s DPH |
|
9921917459
|
15.08.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 07/2025+ mobil
|
29,99 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
15.08.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
116,53 |
s DPH |
2/2500090
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
24.07.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500096
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
116,53 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
24.07.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud - 7-9/2025
|
146,86 |
s DPH |
|
2021//505
|
15.07.2025 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 06/2025
|
532,43 |
s DPH |
|
1011504414
|
10.07.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
215,00 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
03.07.2025 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 3.Q
|
564,54 |
s DPH |
|
PZ - Proxi Extra 2409365479
|
19.05.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
66,27 |
s DPH |
2/2500095
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
23.07.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500095
|
ŠJ - mäso
|
66,27 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
23.07.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500094
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
122,85 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
22.07.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
122,85 |
s DPH |
2/2500090
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
22.07.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
80,57 |
s DPH |
2/2500092
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
21.07.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
106,72 |
s DPH |
2/2500093
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
21.07.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500093
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
106,72 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
21.07.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500092
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
80,57 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
21.07.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
71,83 |
s DPH |
2/2500091
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
17.07.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500091
|
ŠJ - mäso
|
71,83 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
17.07.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500090
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
180,48 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
16.07.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
180,48 |
s DPH |
2/2500090
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
16.07.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |