|
|
Faktúra |
125/2026
|
Podané obedy za mesiac 08/2026 + réžia
|
261,36 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
24.08.2026 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
120,2026
|
Vyučtovanie elektrickej energie 07/2026 - oprava základu dane
|
-46,50 |
s DPH |
|
2644/2023
|
05.08.2026 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
94,53 |
s DPH |
2/2600121
|
RZ - ŠJ 2/2026
|
24.08.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
24,44 |
s DPH |
2/2600125
|
RZ - ŠJ 3/2026
|
19.08.2026 |
MASO J+L, s.r.o |
|
|
|
19.08.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
92,70 |
s DPH |
2/2600124
|
RZ - ŠJ 6/2025
|
17.08.2026 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
190,71 |
s DPH |
2/2600123
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
17.08.2026 |
HORESKO, s.r.o |
|
|
|
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
43,31 |
s DPH |
2/2600122
|
RZ - ŠJ 3/2026
|
17.08.2026 |
MASO J+L, s.r.o |
|
|
|
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
89,85 |
s DPH |
2/2600121
|
RZ - ŠJ 2/2026
|
14.08.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 07/2026
|
533,65 |
s DPH |
|
1011504414
|
14.08.2026 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
14.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
64,10 |
s DPH |
2/2600120
|
RZ - ŠJ 3/2026
|
12.08.2026 |
MASO J+L, s.r.o |
|
|
|
12.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
Dodávka elektrickej energie za 08/2026- VSE- D
|
147,49 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.08.2026 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
11.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
228,29 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
03.08.2026 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
11.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
Pravidelný servis hygienických potrieb - doplatok
|
57,22 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
03.08.2026 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
11.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
Dodávka elektrickej energie za 8/2026
|
104,80 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.08.2026 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
11.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
Dodávka zemného plynu na 08/2026
|
46,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.1/2026 - k zmluve o dodávke plynu
|
06.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Internet 07/2026
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
03.08.2026 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
11.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 07/2026+ mobil
|
32,65 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
03.08.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Ochrana osobných údajov za 08/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
10.08.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
11.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 8/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
10.08.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
12,93 |
s DPH |
2/2600117
|
RZ - ŠJ 3/2026
|
10.08.2026 |
MASO J+L, s.r.o |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |