|
|
Faktúra |
126/2026 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
56,36 |
s DPH |
2/2600106
|
RZ - ŠJ 3/2026
|
25.06.2026 |
MASO J+L, s.r.o |
|
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
114,57 |
s DPH |
2/2600105
|
RZ - ŠJ 2/2026
|
23.06.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
228,29 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
04.06.2026 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Vyučtovanie za vodné a stočné -19.11.2025 - 20.05.2026
|
1 288.49 |
s DPH |
|
30-000049774P02012
|
01.06.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
Inštaláie aplikácie pre EP + Dising Web Singer - technická pomoc
|
184,60 |
s DPH |
1/2600017
|
|
15.06.2026 |
Consult Office, spol.s.r.o |
|
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
104,15 |
s DPH |
2/2600104
|
RZ - ŠJ 6/2025
|
22.06.2026 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
63,04 |
s DPH |
2/2600103
|
RZ - ŠJ 3/2026
|
22.06.2026 |
MASO J+L, s.r.o |
|
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
EduPage eGovernment modul na rok 2027- do 100 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
Pravidelný servis hygienických potrieb - doplatok
|
83,79 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
17.06.2026 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
31,09 |
s DPH |
2/2600102
|
RZ - ŠJ 3/2026
|
18.06.2026 |
MASO J+L, s.r.o |
|
|
|
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
87,13 |
s DPH |
2/2600101
|
RZ - ŠJ 3/2026
|
16.06.2026 |
MASO J+L, s.r.o |
|
|
|
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Dodávka elektrickej energie za 62026
|
106,34 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.06.2026 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Dodávka elektrickej energie za 06/2026- VSE- D
|
146,60 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.06.2026 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 6/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
01.06.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Ochrana osobných údajov za 06/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
03.06.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
150,04 |
s DPH |
2/2600099
|
RZ - ŠJ 6/2025
|
15.06.2026 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Internet 05/2026
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
04.06.2026 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
350,80 |
s DPH |
2/2600100
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
15.06.2026 |
HORESKO, s.r.o |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
Vyučtovanie elektrickej energie 05/2026 - oprava základu dane
|
40,14 |
s DPH |
|
2644/2023
|
04.06.2026 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 052026
|
740,72 |
s DPH |
|
1011504414
|
15.06.2026 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |