|
|
Faktúra |
113/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
45,29 |
s DPH |
2/2500045
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
21.05.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Deratizácia celého objektu MŠ
|
49,20 |
s DPH |
1/2500011
|
|
20.05.2025 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
374,03 |
s DPH |
2/2500044
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
19.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
34,20 |
s DPH |
2/2500043
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
19.05.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
89,17 |
s DPH |
2/2500042
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
19.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
111,75 |
s DPH |
2/2500041
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
19.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Kancelárske potreby
|
148,82 |
s DPH |
1/2500010
|
|
15.05.2025 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
97,51 |
s DPH |
2/2500034
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
16.05.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
78,05 |
s DPH |
2/2500031
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
15.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 04/2025
|
1 085,77 |
s DPH |
|
1011504414
|
14.05.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Ochrana osobných údajov za5/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
09.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Dodávka zemného plynu na 04/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
02.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2025- VSE- D
|
137,28 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.05.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2025
|
88,24 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.05.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 04/2025 - oprava základu dane
|
65,35 |
s DPH |
|
2644/2023
|
06.05.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti5/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
09.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
215,00 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
09.05.2025 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 04/2025
|
28,19 |
s DPH |
|
9921917459
|
09.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
107,21 |
s DPH |
2/2500038
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
13.05.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 04/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
09.05.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |