|
|
Faktúra |
131/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
201,49 |
s DPH |
2/25000459
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
09.06.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
42,77 |
s DPH |
2/2500054
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
04.06.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
35,39 |
s DPH |
2/2500057
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
04.06.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
155,81 |
s DPH |
2/2500055
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
02.06.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
46,64 |
s DPH |
2/2500056
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
02.06.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
86,15 |
s DPH |
2/2500054
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
02.06.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Podané obedy za mesiac 05/2025 + réžia
|
392,04 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
28.05.2025 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Výmena lampy Epson - servisné práce
|
191,88 |
s DPH |
1/2500012
|
|
28.05.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
75,93 |
s DPH |
2/2500053
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
28.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
75,85 |
s DPH |
2/2500052
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
28.05.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
77,23 |
s DPH |
2/2500049
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
26.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
117,01 |
s DPH |
2/2500047
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
26.05.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
8,20 |
s DPH |
2/2500048
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
26.05.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
327,89 |
s DPH |
2/2500050
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
26.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
93,45 |
s DPH |
2/2500051
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
26.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
26,24 |
s DPH |
2/2500046
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
23.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
45,29 |
s DPH |
2/2500045
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
21.05.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Deratizácia celého objektu MŠ
|
49,20 |
s DPH |
1/2500011
|
|
20.05.2025 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
374,03 |
s DPH |
2/2500044
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
19.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
34,20 |
s DPH |
2/2500043
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
19.05.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |