|
|
Faktúra |
13/2026 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
140,50 |
s DPH |
2/2600012
|
RZ - ŠJ 2/2026
|
23.01.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud - 01-03/2026
|
156,09 |
s DPH |
|
2021//505
|
22.01.2026 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
EduPage eGovernment modul na rok 2026- do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
Ochrana osobných údajov za 01/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
13.01.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 12/2025 - oprava základu dane
|
42,31 |
s DPH |
|
2644/2023
|
12.01.2026 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 1/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
13.01.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za12/2025
|
2 182,49 |
s DPH |
|
1011504414
|
15.01.2026 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - 10-12/2025
|
4,60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
09.01.2026 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
45,68 |
s DPH |
2/2600011
|
RZ - ŠJ 1/2026
|
20.01.2026 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 12/2025+ mobil
|
32,65 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
20.01.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Dodávka elektrickej energie za 01/2026- VSE- D
|
147,81 |
s DPH |
|
2644/2023
|
09.01.2026 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
Internet 12/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
20.01.2026 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
Dodávka elektrickej energie za 1/2026
|
100,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
09.01.2026 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
101,95 |
s DPH |
2/25600010
|
RZ - ŠJ 6/2025
|
19.01.2026 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
493,45 |
s DPH |
2/260009
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
16.01.2026 |
HORESKO, s.r.o |
|
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
28,98 |
s DPH |
2/2600008
|
RZ - ŠJ 1/2026
|
15.01.2026 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
25,08 |
s DPH |
2/2600007
|
RZ - ŠJ 2/2026
|
14.01.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
139,33 |
s DPH |
2/25600006
|
RZ - ŠJ 6/2025
|
13.01.2026 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
121,15 |
s DPH |
2/2600004
|
RZ - ŠJ 1/2026
|
12.01.2026 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
174,34 |
s DPH |
2/260005
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
12.01.2026 |
HORESKO, s.r.o |
|
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |