|
|
Faktúra |
130/2025
|
Podané obedy za mesiac 08/2025 + réžia
|
9,68 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
27.08.2025 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
101,01 |
s DPH |
2/2500097
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
25.08.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500098
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
622,44 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
25.08.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500099
|
ŠJ - mrazené potraviny
|
131,34 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
25.08.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500097
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
101,01 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
25.08.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
622,44 |
s DPH |
2/2500098
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
25.08.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
131,34 |
s DPH |
2/2500099
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
25.08.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
Zmluva |
SZ2025/KE1074
|
Likvidácia odpadu školskej kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Pravidelný servis hygienických potrieb - doplatok
|
30,50 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
15.08.2025 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 07/2025
|
532,43 |
s DPH |
|
1011504414
|
15.08.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti8/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
15.08.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 07/2025+ mobil
|
29,99 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
15.08.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 07/2025
|
29,63 |
s DPH |
|
9921917459
|
15.08.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Ochrana osobných údajov za 8/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
15.08.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 07/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
06.08.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 08/2025- VSE- D
|
138,23 |
s DPH |
|
2644/2023
|
04.08.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Dodávka zemného plynu na 07/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
04.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 08/2025
|
91,82 |
s DPH |
|
2644/2023
|
04.08.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 07/2025 - oprava základu dane
|
29,44 |
s DPH |
|
2644/2023
|
04.08.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Internet 07/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
04.08.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
15.08.2025 |
15.08.2025 |