|
|
Faktúra |
113/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
45,29 |
s DPH |
2/2500045
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
21.05.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500045
|
ŠJ - mäso
|
45,29 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
21.05.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Deratizácia celého objektu MŠ
|
49,20 |
s DPH |
1/2500011
|
|
20.05.2025 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
111,75 |
s DPH |
2/2500041
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
19.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500041
|
ŠJ - mrazené potraviny
|
111,75 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
19.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500042
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
89,17 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
19.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500044
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
374,03 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
19.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500043
|
ŠJ - mäso
|
34,20 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
19.05.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
89,17 |
s DPH |
2/2500042
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
19.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
34,20 |
s DPH |
2/2500043
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
19.05.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
374,03 |
s DPH |
2/2500044
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
19.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
97,51 |
s DPH |
2/2500034
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
16.05.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500040
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
97,51 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
16.05.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Kancelárske potreby
|
148,82 |
s DPH |
1/2500010
|
|
15.05.2025 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
78,05 |
s DPH |
2/2500031
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
15.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500039
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
78,05 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
15.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 04/2025
|
1 085,77 |
s DPH |
|
1011504414
|
14.05.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025 - ŠJ
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
HOOK, s.r.o |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500037
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
23,88 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
13.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
23,88 |
s DPH |
2/2500037
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
13.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |