|
|
Faktúra |
65/2025
|
Podané obedy za mesiac 04/2025 + réžia
|
382,36 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
29.04.2025 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025 - ŠJ
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
HOOK, s.r.o |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
31,61 |
s DPH |
2/2500027
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
29.04.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
74,72 |
s DPH |
2/2500031
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
05.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
28,82 |
s DPH |
2/2500024
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
28.04.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
116,88 |
s DPH |
2/2500016
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
15.04.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
59,36 |
s DPH |
2/2500023
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
25.04.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
110,57 |
s DPH |
2/2500022
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
23.04.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
80,22 |
s DPH |
2/2500021
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
23.04.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
229,55 |
s DPH |
2/2500020
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
17.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
17.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
12,44 |
s DPH |
2/2500019
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
17.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
17.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025 - ŠJ
|
Nákup - ryby a mreazené výrobky
|
190,16 |
s DPH |
2/2500017
|
RZ- ŠJ 5/2024
|
16.04.2025 |
Fuudi a.s. |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
22,42 |
s DPH |
2/2500018
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
16.04.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Monitor + servisné práce
|
152,83 |
s DPH |
1/2500008
|
|
15.04.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Prístup k online službe evidencia odpadov na 1 rok
|
35,67 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
15.04.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud - 4-6/2025
|
146,86 |
s DPH |
|
2021//505
|
15.04.2025 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
201,49 |
s DPH |
2/25000459
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
09.06.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Dodávka zemného plynu na 05/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
02.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025 - ŠJ
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
HOOK, s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 06/2025
|
532,43 |
s DPH |
|
1011504414
|
10.07.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |