|
|
Objednávka |
1/2500029
|
Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elekt. inštalácie a zariadení v objekte MŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Bruno Galeštok |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Servisné práce - výpočtová tehnika
|
73,80 |
s DPH |
1/2500027
|
|
10.12.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
310,95 |
s DPH |
2/2500158
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
08.12.2025 |
HORESKO, s.r.o |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500160
|
ŠJ - suché, mliečne a mrazené potraviny
|
310,95 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
08.12.2025 |
HORESKO, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 11/2025 - oprava základu dane
|
71,96 |
s DPH |
|
2644/2023
|
05.12.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500027
|
Servisné práce - výpočtová tehnika
|
73,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 11/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
SZ2025/KE1074
|
04.12.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500159
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
61,30 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
04.12.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
61,30 |
s DPH |
2/2500159
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
04.12.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
Internet 11/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
04.12.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Tanečný krúžok 12/2025
|
455,00 |
s DPH |
1/2500026
|
|
04.12.2025 |
Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 11/2025+ mobil
|
32,65 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
04.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500026
|
Tanečný krúžok 12/2025
|
455,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025 - ŠJ
|
EduPage Automatické platby za rok 2025
|
88,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
Ochrana osobných údajov za 12/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
03.12.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 12/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
03.12.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500157
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
85,52 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
HORTI s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500156
|
ŠJ - mäso
|
25,62 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
01.12.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
74,02 |
s DPH |
2/2500156
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
01.12.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
85,52 |
s DPH |
2/2500157
|
|
01.12.2025 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |