|
|
Faktúra |
28/2024
|
Podané obedy za mesiac 01/2024 + réžia
|
311,41 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
08.02.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 01/2024 - oprava základu dane
|
60,23 |
s DPH |
|
2644/2023
|
08.02.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Dodávka zemného plynu na 02/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
08.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Internet 01/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
08.02.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 01/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
08.02.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb - doplatok
|
2,70 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
02.02.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Lampa Epsom - výmena a motáž
|
169,20 |
s DPH |
1/2400003
|
|
02.02.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2024- VSE- D
|
145,73 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.02.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2024
|
89,10 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.02.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Pravidelný servis - vstupná rohož
|
9,00 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe NZ/2024
|
02.02.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400003
|
Lampa Epsom - výmena a motáž
|
169,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Školenie - ročné zúčtovanie dane za rok 2023
|
40,00 |
s DPH |
1/2400002
|
|
29.01.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávanie Košice, n.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Dodávka zemného plynu na 01/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
26.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Poplatok za mobilný internet 01/2024
|
18,28 |
s DPH |
|
1179179
|
23.01.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400002
|
Školenie - ročné zúčtovanie dane za rok 2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávanie Košice, n.o. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Kancelárske potreby
|
132,35 |
s DPH |
1/2400001
|
|
22.01.2024 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud -01 - 03/2024
|
143,28 |
s DPH |
|
2021//505
|
22.01.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Implementácia mobilného výplatného lístka
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
22.01.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Vyučtovanie plynu za rok 2023
|
-120,53 |
s DPH |
|
9104472396
|
19.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400001
|
Kancelárske potreby
|
132,25 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
22.01.2024 |
