|
|
Objednávka |
22.01/0001
|
Pracovná obuv pre zamestnanca
|
34,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Delfin, s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Vyučtovanie zemného plynu za rok 2024
|
0,53 |
s DPH |
|
9104472396
|
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2025- VSE- D
|
135,91 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.02.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 01/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
10.02.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Dodávka zemného plynu na 02/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
10.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500003
|
Čistenie komínov v objekte materskej školy
|
59,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Roland Halász, Kominárstvo T.Rex |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
11.02.2025 |
|
Zmluva |
ZoS 1/2025
|
Spolupráca pri realizácii projektu " Krúžok Malý vedec"
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
George Science, o.z., Vodná 1130/8 949 01 Nitra |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500002
|
Vydanie certifikátu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Consult Office, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500001
|
Mandátny certifikát - 3 roky
|
110,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Digis, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Poplatok za mobilný internet 01/2025
|
21,01 |
s DPH |
|
1179179
|
21.01.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Dodávka zemného plynu na 01/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 01/2025 - oprava základu dane
|
76,85 |
s DPH |
|
2644/2023
|
06.02.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud -1-3/2025
|
143,28 |
s DPH |
|
2021//505
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
215,00 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
16.01.2025 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Ochrana osobných údajov za 1/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
06.01.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
06.01.2025 |
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 1/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
06.01.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
EduPage eGovernment modul na rok 2025 - do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 12/2024
|
2 607,94 |
s DPH |
|
1011504414
|
13.01.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 12/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
06.01.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 12/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
06.01.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
