|
|
Faktúra |
110/2024
|
List- bianco s vodotlačou, podtlačou SK - predškoláci
|
29,10 |
s DPH |
1/2400025
|
|
20.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Program aScAgenda Komplet na rok 2025
|
199,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Dodávka a montáž ISSO PRIM žalúzii - trieda Slimáčiky
|
215,00 |
s DPH |
1/2400024
|
|
14.06.2024 |
Rallipstav, s.r.o |
|
|
|
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 052024
|
508,79 |
s DPH |
|
1011504414
|
13.06.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 052024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
06.06.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
aSc Dochádzka pre MŚ a ŠJ
|
339,00 |
s DPH |
1/2400027
|
|
26.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 05/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
06.06.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
209,76 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
06.06.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 05/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
06.06.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 05/2024 - oprava základu dane
|
71,55 |
s DPH |
|
2644/2023
|
05.06.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Internet 05/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.06.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Dodávka zemného plynu na 062024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
04.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Servis a montáž plastových okien, žalúzií, dverí
|
307,00 |
s DPH |
1/2400007
|
|
25.06.2024 |
Rallipstav, s.r.o |
|
|
|
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 2.Q.
|
180,00 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
01.07.2024 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 8/2024
|
89,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.08.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 06/2024
|
508,79 |
s DPH |
|
1011504414
|
11.07.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
209,76 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
01.08.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Podané obedy za mesiac 07/2024 + réžia
|
31,46 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
31.07.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Poplatok za mobilný internet 07/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
31.07.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Dodávka a montáž ISSO PRIM žalúzii - trieda Jednorožce
|
168,00 |
s DPH |
1/2400028
|
|
23.07.2024 |
Rallipstav, s.r.o |
|
|
|
23.07.2024 |
23.07.2024 |
