|
|
Faktúra |
9/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 12/2023
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
11.01.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Vyučtovanie zemného plynu za rok 2024
|
0,53 |
s DPH |
|
9104472396
|
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 za obdobie 18.10.2022 - 17.10.2023
|
48,00 |
s DPH |
22.01/004
|
|
12.01.2022 |
SOFT-GL, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Online kniha - Smernice a organizačné prepisy
|
178,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 12/2023
|
3 077,90 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.01.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Poplatok za mobilný internet 01/2025
|
21,01 |
s DPH |
|
1179179
|
21.01.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 12/2021
|
1 496,38 |
s DPH |
|
1011504414
|
14.01.2022 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 12/2022
|
1 592,21 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.01.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Pravidelná platba za obdobie 10 -12 /2023 - KORWIN
|
216,36 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
19.01.2024 |
Datalan, a.s |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Podané obedy za mesiac 01/2025 + réžia
|
459,80 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
03.02.2025 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Vyučtovanie elektrickej energie
|
70,55 |
s DPH |
|
2944/2012
|
14.01.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Vyučtovanie plynu za rok 2022
|
296,18 |
s DPH |
|
9104472396
|
13.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
26.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Vyučtovanie plynu za rok 2023
|
-120,53 |
s DPH |
|
9104472396
|
19.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2025
|
92,14 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.02.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Pravidelný servis hygienických potrieb
|
16,20 |
s DPH |
|
R2/22
|
14.01.2022 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Pravidelný servis hygienických potrieb
|
249,60 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe ZZ/R2
|
13.01.2023 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
26.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Implementácia mobilného výplatného lístka
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
22.01.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2025- VSE- D
|
135,91 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.02.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1312025
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
215,00 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
28.08.2025 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Vyučtovanie zemného plynu zarok 2021
|
-199,30 |
s DPH |
|
9104472396
|
17.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
|
17.01.2022 |
